Wersja nieobowiązująca z dnia
Biuro Audytu Wewnętrznego
Kierownik Biura - Audytor Wewnętrzny: Paweł Romaniuk
Zastępca Kierownika Biura - Audytor Wewnętrzny: Piotr Wojciechowski
ul. Towarowa 17 B, 10-416 Olsztyn
tel. (89) 613 11 88
tel. (89) 613 11 88
- W skład Biura Audytu Wewnętrznego wchodzą:
- Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (I);
- Zespół ds. Oceny Systemu Kontroli Zarządczej (II).
- Do zadań Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
- wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki;
- przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
- dokonywanie analizy obszarów ryzyka w działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa;
- prowadzenie zadań audytowych, w tym opracowanie programu zadania audytowego oraz metod i technik prowadzenia audytu;
- sporządzanie sprawozdania z przeprowadzenia audytu, zawierającego ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu, przekazywanie go kierownikowi komórki audytowanej oraz Marszałkowi jak również przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny dostosowania działań jednostki do zawartych w sprawozdaniu zaleceń;
- prowadzenie audytu w komórkach zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych;
- współdziałanie z Departamentami w celu racjonalizacji funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych;
- przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie;
- prowadzenie spraw z zakresu współpracy z komórkami audytu wewnętrznego jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa;
- prowadzenie akt stałych i bieżących audytu;
- archiwizacja dokumentów z zakresu audytu wewnętrznego.
- Do zadań Zespołu ds. Oceny Systemu Kontroli Zarządczej należy w szczególności:
- przedstawienie Marszałkowi obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie (I poziom kontroli zarządczej) oraz w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego (II poziom);
- dokonywanie oceny kontroli zarządczej I i II poziomu polegającej na:
- badaniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi,
- badaniu skuteczności i efektywności działania,
- badaniu wiarygodności sprawozdań,
- weryfikacji poziomu ochrony zasobów,
- badaniu przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- badaniu efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- weryfikacji procesu zarządzania ryzykiem;
- przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
- koordynacja procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego;
- koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych przez Departamenty;
- gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej;
- upowszechnianie informacji niezbędnych do sprawnej realizacji systemu kontroli zarządczej I poziomu;
- przeprowadzanie w ramach kontroli zarządczej audytów planowych i pozaplanowych w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego;
- przeprowadzanie czynności doradczych i sprawdzających dotyczących realizacji celów i zadań w kontekście systematycznej oceny kontroli zarządczej w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego;
- inicjowanie, przygotowanie projektów procedur służących doskonaleniu skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego;
- analiza dokumentacji wytworzonej w wyniku kontroli wykonywanych przez instytucje zewnętrzne oraz organy kontrolne (NIK, RIO, Ministerstwa itp.) w kontekście kontroli zarządczej;
- archiwizacja dokumentów związanych z kontrolą zarządczą I i II poziomu