{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":169,"n_cols":8,"rows_kept":169,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[11,0,11,7],[6,0,6,7],[57,0,57,7],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,4,10,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5}," ","Załącznik Nr 1"]
[{"$nulls":5}," ","do Uchwały Nr 21/288/11/IV"]
[{"$nulls":5}," ","Zarządu Województwa "]
[{"$nulls":5}," ","Warmińsko-Mazurskiego"]
[{"$nulls":5}," ","z dnia 12 kwietnia 2011 r. "]
[]
["Zmiany w planie dochodów i wydatków \nbudżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok"]
[]
[{"$nulls":7},"w zł"]
["Dz.","Rozdz.","§","Wyszczególnienie","Plan przed zmianami","Zmniejszenia","Zwiększenia","Plan po zmianach"]
[]
["DOCHODY"]
["010",null,null,"Rolnictwo i łowiectwo",39213250,0,20271000,59484250]
[null,"01008",null,"Melioracje wodne",25551800,0,20271000,45822800]
[null,null,"6517","Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa",0,0,20271000,20271000]
[150,null,null,"Przetwórstwo przemysłowe",563000,374000,380000,569000]
[null,15011,null,"Rozwój przedsiębiorczości",462000,374000,380000,468000]
[null,null,"0908","Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",20000,0,1000,21000]
[null,null,"2230","Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa",0,0,374000,374000]
[null,null,"2237","Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa",374000,374000,0,0]
[null,null,"6668","Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych",0,0,5000,5000]
[600,null,null,"Transport i łączność",87760599,879653,35000,86915946]
[null,60014,null,"Drogi publiczne powiatowe",2759783,879653,0,1880130]
[null,null,"2320","Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego",2755653,879653,0,1876000]
[null,60095,null,"Pozostała działalność",1136853,0,35000,1171853]
[null,null,"0908","Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",0,0,5000,5000]
[null,null,"6668","Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych",0,0,30000,30000]
[630,null,null,"Turystyka",5229252,0,31500,5260752]
[null,63095,null,"Pozostała działalność",6000,0,31500,37500]
[null,null,"0909","Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",1000,0,1500,2500]
[null,null,"6669","Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych",5000,0,30000,35000]
[750,null,null,"Administracja publiczna",10755716,350669,1230,10406277]
[null,75001,null,"Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej",823377,287161,0,536216]
[null,null,"2008","Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich",699869,244087,0,455782]
[null,null,"2009","Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich",123508,43074,0,80434]
[null,75018,null,"Urzędy marszałkowskie",6884619,1000,1230,6884849]
[null,null,"0908","Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",0,0,200,200]
[null,null,"0909","Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",0,0,30,30]
[null,null,"0978","Wpływy z różnych dochodów",15224,1000,0,14224]
[null,null,"0979","Wpływy z różnych dochodów",1040,0,1000,2040]
[null,75071,null,"Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich",350400,62508,0,287892]
[null,null,"2007","Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich",297840,53132,0,244708]
[null,null,"2009","Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich",52560,9376,0,43184]
[758,null,null,"Różne rozliczenia",391363522,330000,330000,391363522]
[null,75861,null,"Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013",168392326,330000,330000,168392326]
[null,null,"2007","Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich",33321427,330000,0,32991427]
[null,null,"2009","Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich",50000,0,330000,380000]
[801,null,null,"Oświata i wychowanie",1043419,0,410000,1453419]
[null,80146,null,"Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",30900,0,410000,440900]
[null,null,"2440","Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych",0,0,410000,410000]
[853,null,null,"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej",4199432,0,23915,4223347]
[null,85332,null,"Wojewódzkie urzędy pracy",3864029,0,23915,3887944]
[null,null,"2007","Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich",76575,0,23915,100490]
[925,null,null,"Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody",1558000,0,6200,1564200]
[null,92502,null,"Parki krajobrazowe",1558000,0,6200,1564200]
[null,null,"2440","Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych",93040,0,6200,99240]
[null,null,null,"Ogółem",541686190,1934322,21488845,561240713]
["WYDATKI"]
["010",null,null,"Rolnictwo i łowiectwo",54037010,38895,20309895,74308010]
[null,"01006",null,"Zarządy melioracji i urządzeń wodnych",16150073,23395,23395,16150073]
[null,null,"4160","Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych",70000,23395,0,46605]
[null,null,"4260","Zakup energii",222350,0,8000,230350]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych",257000,0,10000,267000]
[null,null,"4360","Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej",28000,0,1495,29495]
[null,null,"4520","Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego",22030,0,3900,25930]
[null,"01008",null,"Melioracje wodne",25479000,0,20271000,45750000]
[null,null,"6057","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych",0,0,20271000,20271000]
[null,"01095",null,"Pozostała działalność",911140,15500,15500,911140]
[null,null,"2810","Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom",10000,0,15500,25500]
[null,null,"2820","Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom",30000,13500,0,16500]
[null,null,"2830","Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych",10000,2000,0,8000]
[150,null,null,"Przetwórstwo przemysłowe",37270612,429800,765800,37606612]
[null,15011,null,"Rozwój przedsiębiorczości",17745400,374000,710000,18081400]
[null,null,"2009","Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich",25000,0,330000,355000]
[null,null,"2830","Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych",50000,0,374000,424000]
[null,null,"2837","Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych",374000,374000,0,0]
[null,null,"4568","Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",20000,0,1000,21000]
[null,null,"6668","Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych ",0,0,5000,5000]
[null,15013,null,"Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości",19525212,55800,55800,19525212]
[null,null,"4177","Wynagrodzenie bezosobowe",238028,0,47430,285458]
[null,null,"4179","Wynagrodzenia bezosobowe",42004,0,8370,50374]
[null,null,"4307","Zakup usług pozostałych",2341608,47430,0,2294178]
[null,null,"4309","Zakup usług pozostałych",415419,8370,0,407049]
[600,null,null,"Transport i łączność",315139678,1153677,309024,314295025]
[null,60014,null,"Drogi publiczne powiatowe",2759783,1153677,274024,1880130]
[null,null,"3020","Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń",10100,1700,0,8400]
[null,null,"4010","Wynagrodzenia osobowe pracowników",338870,653,0,338217]
[null,null,"4140","Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych",10000,2000,0,8000]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia",270800,139619,0,131181]
[null,null,"4260","Zakup energii",16800,500,0,16300]
[null,null,"4270","Zakup usług remontowych",1389155,993548,0,395607]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych",539119,0,273724,812843]
[null,null,"4360","Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej",4000,0,300,4300]
[null,null,"4430","Różne opłaty i składki",43000,13000,0,30000]
[null,null,"4480","Podatek od nieruchomości",11000,550,0,10450]
[null,null,"4500","Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego",500,107,0,393]
[null,null,"4700","Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej",3200,2000,0,1200]
[null,60095,null,"Pozostała działalność",24813455,0,35000,24848455]
[null,null,"4568","Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",0,0,5000,5000]
[null,null,"6668","Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych ",0,0,30000,30000]
[630,null,null,"Turystyka",29978758,0,31500,30010258]
[null,63095,null,"Pozostała działalność",8012462,0,31500,8043962]
[null,null,"4569","Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",1000,0,1500,2500]
[null,null,"6669","Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych ",5000,0,30000,35000]
[750,null,null,"Administracja publiczna",90329912,792333,112894,89650473]
[null,75001,null,"Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej",823377,287161,0,536216]
[null,null,"4218","Zakup materiałów i wyposażenia",42500,13799,0,28701]
[null,null,"4219","Zakup materiałów i wyposażenia",7500,2434,0,5066]
[null,null,"4308","Zakup usług pozostałych",306788,230288,0,76500]
[null,null,"4309","Zakup usług pozostałych",54140,40640,0,13500]
[null,75018,null,"Urzędy marszałkowskie",70482116,344764,14994,70152346]
[null,null,"2008","Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich",3710669,330000,0,3380669]
[null,null,"2918","Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",24791,1000,0,23791]
[null,null,"2919","Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",1040,0,1000,2040]
[null,null,"4110","Składki na ubezpieczenia społeczne ",3707150,0,1519,3708669]
[null,null,"4120","Składki na Fundusz Pracy",597379,0,245,597624]
[null,null,"4170","Wynagrodzenia bezosobowe",273000,0,10000,283000]
[null,null,"4350","Zakup usług dostępu do sieci Internet",92000,0,2000,94000]
[null,null,"4370","Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej",494000,4000,0,490000]
[null,null,"4410","Podróże służbowe krajowe",409000,9764,0,399236]
[null,null,"4568","Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",8432,0,200,8632]
[null,null,"4569","Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",0,0,30,30]
[null,75071,null,"Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich",350400,65408,2900,287892]
[null,null,"4017","Wynagrodzenia osobowe pracowników",196577,37243,0,159334]
[null,null,"4019","Wynagrodzenia osobowe pracowników",34690,6572,0,28118]
[null,null,"4047","Dodatkowe wynagrodzenie roczne",15121,7776,0,7345]
[null,null,"4049","Dodatkowe wynagrodzenie roczne",2669,1373,0,1296]
[null,null,"4117","Składki na ubezpieczenia społeczne ",39044,8303,0,30741]
[null,null,"4119","Składki na ubezpieczenia społeczne ",6891,1466,0,5425]
[null,null,"4127","Składki na Fundusz Pracy",6298,1340,0,4958]
[null,null,"4129","Składki na Fundusz Pracy",1110,235,0,875]
[null,null,"4217","Zakup materiałów i wyposażenia",10200,0,2465,12665]
[null,null,"4219","Zakup materiałów i wyposażenia",1800,0,435,2235]
[null,null,"4417","Podróże służbowe krajowe",1700,935,0,765]
[null,null,"4419","Podróże służbowe krajowe",300,165,0,135]
[null,75075,null,"Promocja jednostek samorządu terytorialnego",7309862,89000,89000,7309862]
[null,null,"4170","Wynagrodzenia bezosobowe",16000,0,89000,105000]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych",2689500,89000,0,2600500]
[null,75095,null,"Pozostała działalność ",9422510,6000,6000,9422510]
[null,null,"2810","Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom",30000,6000,0,24000]
[null,null,"2820","Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom",150000,0,6000,156000]
[758,null,null,"Różne rozliczenia",5616105,4000,0,5612105]
[null,75818,null,"Rezerwy ogólne i celowe",5616105,4000,0,5612105]
[null,null,"4810","Rezerwy ",5616105,4000,null,5612105]
[801,null,null,"Oświata i wychowanie",27996256,116002,526002,28406256]
[null,80146,null,"Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",5811601,116002,526002,6221601]
[null,null,"3040","Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń",200,0,97600,97800]
[null,null,"4170","Wynagrodzenia bezosobowe",6500,0,33300,39800]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia",47600,0,21400,69000]
[null,null,"4240","Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek",6100,0,56800,62900]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych",167792,116002,262144,313934]
[null,null,"4410","Podróże służbowe krajowe",7880,0,25778,33658]
[null,null,"4700","Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej",1100,0,28980,30080]
["853",null,null,"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej",28485928,61000,84915,28509843]
[null,"85332",null,"Wojewódzkie urzędy pracy",8904589,0,23915,8928504]
[null,null,"4307","Zakup usług pozostałych",14040,0,11590,25630]
[null,null,"4387","Zakup usług obejmujących tłumaczenia",4000,0,12325,16325]
[null,"85395",null,"Pozostała działalność",19581339,61000,61000,19581339]
[null,null,"2009","Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich",11876933,57000,57000,11876933]
[null,null,"4017","Wynagrodzenia osobowe pracowników",741806,3400,0,738406]
[null,null,"4019","Wynagrodzenia osobowe pracowników",130908,600,0,130308]
[null,null,"4177","Wynagrodzenia bezosobowe",825640,0,3400,829040]
[null,null,"4179","Wynagrodzenia bezosobowe",144075,0,600,144675]
[925,null,null,"Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody",1939583,0,10200,1949783]
[null,92502,null,"Parki krajobrazowe",1939583,0,10200,1949783]
[null,null,"4240","Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek",45400,0,2000,47400]
[null,null,"4270","Zakup usług remontowych",8700,0,4000,12700]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych",170611,0,4200,174811]
[null,null,null,"Ogółem",590793842,2595707,22150230,610348365]